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氨纶公司聚焦内控管理 嵌入监督新模式

发布时间:2020-12-24 阅读量:

今年以来,氨纶公司纪委结合公司实际,聚焦内控制度建设,积极探索嵌入式监督新模式,规范管理程序,约束权力运行,减少运营风险,构建内控管理监督网络。

1.聚焦“责任点”,强化履责抓监督。按照主要领导不直接分管人财物的要求,重新规范领导班子分工,明确全面从严治党“一岗双责”清单;对照集团总部职能机构职责和“三定”方案,重新界定职能部门管理职责。

2.聚焦“风险点”,剖析排查抓监督。紧盯重点岗位、重大事项、重要环节等防控风险点,建立风险控制体系、风险处置体系;抓住运营风险关键点,建立风险点分级评估机制,重新梳理排查廉洁风险点90项。

3.聚焦“制衡点”,注重流程抓监督。明确党委会、董事会和经理层之间的权责划分,规范决策程序;修订“三重一大”议事规则,执行主要领导末位表态发言制度;对采购招标、公务接待、公车管理等制度进行“嵌入式”监督,将权力行使过程公开化,程序化

4.聚焦“着力点”,完善规章抓监督。全面开展建章立制工作,成立了采购、工程、价格等4个工作领导小组,建立和完善17个管理制度,内控体系逐步规范化;开展制度执行专项督查,对三公经费、采购招标等重要事项进行专项督查,坚持立行立改。

矫春艳

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